2016年度福州市鼓楼区安泰街道办事处部门决算说明

时间：2017-10-30 11:10 来源：安泰街道

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按照《福州市鼓楼区财政局关于批复安泰街道办事处2016年度部门决算的通知》（鼓财【2017】320号）及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街镇党政机构改革方案的通知》精神（鼓委【2002】46号），鼓楼区安泰街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

我街道包括1个机关行政处室及7个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
安泰街道办事处	核拨	12	5
安泰街道办事处(集体)	自给		6
安泰街道计生办	核拨	1	1
安泰街道计生专干	核拨	1	1
安泰街道财政所	核拨	5	5
安泰街道社区书记	核拨	7	3
社会管理中心	核拨	10	9
经济发展中心	核拨	5	4

三、部门主要工作总结

2016年，我街道主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，以“马上就办、真抓实干”的精神，发扬传统优势，巩固品牌工作，创新思路，努力构建宜业宜居、和谐平安的幸福安泰。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济发展稳中求进

1、经济指标稳定增长。

2、重点项目稳步推进。

3、服务企业招商引资。

（二）综治工作贴近百姓

1、强化平安建设。

2、强化安全生产。

3、强化基层法制。

（三）全面整治市容环境

1、持续推进市容精细化管理。

2、持续推进“两违”整治。

3、持续整治“早、夜市”和渣土车。

4、高压严管交通治堵点。

5、实现老旧小区改造与长效管理无缝对接。

6、健全、完善环卫管理的市场化监管机制。

7、顺利组织汛后市容恢复工作。

（四）基层服务保障民生

1、社区工作规范管理。

2、落实社保救助举措。

3、优化计划生育服务。

4、文化繁荣服务居民。

（五）加强党建落实廉政

1、深化“135”建设服务群众。

2、加强党员教育和非公党建工作。

3、加强廉政教育活动。

四、2016年决算收支总体情况

2016年我街道年初结转和结余7.03万元，本年收入3633.14万元，本年支出3633.14万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余7.03万元。

（一）2016本年收入3633.14万元，比2015年决算数减少1189.40万元，下降24.66％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入3593.28万元，其中政府性基金49.68万元。

2. 事业收入39.86万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

（二）2016本年支出3633.14万元，比2015年决算数减少1189.40万元，下降24.66％，具体情况如下：

1. 基本支出767.47万元。其中，人员支出489.44万元，公用支出278.03万元。

2. 项目支出2865.67万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出3543.60万元，比2015年决算数减少1205.04万元，下降25.38%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2010301行政运行162.14万元，较2015年决算数减少48.45万元，下降23.01%。主要原因是行政退休人员退休费移至社保发放。

（二）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2440.78万元，较2015年决算数增加1918.21万元，增长367.07%。主要原因是转移性支出--下拨下属企业职工安置费、人员经费、拆迁回拨款、拆迁劳务费等支出由“其他一般公共服务支出”等科目调整至此科目。

（三）2010650事业运行49.52万元，较2015年决算数增加40.03万元，增长421.81 %。主要原因是财政在职及退休人员津补贴、办公费等开支由“其他财政事务支出”调剂至此科目。

（四）2010699其他财政事务支出19.18万元，较2015年决算数减少37.66万元，下降66.26%。主要原因是财政在职及退休人员津补贴、办公费等开支调剂至“事业运行”科目。

（五）2019999其他一般公共服务支出21.72万元，较2015年决算数减少367.25万元，下降94.42%。主要原因是转移性支出--下拨下属企业职工安置费、人员经费、拆迁回拨款、拆迁劳务费等支出由此科目调剂至“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（六）2040103消防2.31万元，较2015年决算数减少12.72万元，下降84.63%。主要原因是朱紫坊片区防火监督员及社区保安工资调剂至“治安管理”科目。

（七）2040204治安管理22.99万元，较2015年决算数增加16.45万元，增长251.53%。主要原因是朱紫坊片区防火监督员及社区保安工资由“消防”调剂至此科目。

（八）2070199其他文化支出2.16万元，较2015年决算数增加2.16万元，增长100%。主要原因是将社区图书馆运营经费作为专款专用单列。

（九）2080208基层政权和社区建设599.24万元，较2015年决算数增加234.30万元，增长64.20%。主要原因是社区工作服务站人员经费稍有增加及转移性支出—棚户区改造经费170万元。

（十）2100717计划生育服务82.57万元，较2015年决算数增加82.57万元，增长100%。主要原因是将计生在职及临时人员经费及公用经费等由“其他计划生育事务支出”调剂至此科目。

（十一）2100799其他计划生育事务支出4.65万元，较2015年决算数减少85.49万元，下降94.84%。主要原因是计生在职及临时人员经费及公用经费等调剂至“计划生育服务”科目。

（十二）2120104城管执法95.58万元，较2015年决算数增加15.03万元，增长18.66%。主要原因是加强城市市容及环境卫生管理方面的劳务费支出增加。

（十三）2129999其他城乡社区支出23.76万元，较2015年决算数减少2976.24万元，下降99.21%。主要原因是拨付下属企业拆迁补偿款及拆迁劳务费较上年减少，并由此科目调剂至“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目。

（十四）2299901其他支出17万元，较2015年决算数增加17万元，增长100%。主要原因是将转移性支出--棚户区改造经费作为专款专用单列。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出49.68万元，比2015年决算数增加49.68万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）征地和拆迁补偿支出49.68万元，较2015年决算数增加49.68万元，增长100%。主要原因是本年收到上级部门拨付的街镇“百日攻坚”行动工作经费，主要用于信访维稳方面产生的开支。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出6.21万元，同比下降67.99%。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费0万元。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降100 %，主要是:本年未安排因公出国（境）团组。
  （二）公务用车购置及运行费6.03万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年未购置公务用车。公务用车运行费6.03万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2015年相比，公务用车购置费持平，公务用车运行费下降68.08%，主要是: 从严控制我单位公务车辆支出，取得一定成效；另外车改后，城管执法用车不纳入公务车辆使用范围管理。
  （三）公务接待费0.18万元。主要用于昆山市委政法考察的接待活动，累计接待1批次、接待总人数16人。与2015年相比, 公务接待费支出增长100%，主要是:严格执行八项规定的政策，严控开支，2015年无公务接待，2016年应昆山市委政法考察团的要求及上级安排接待。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出19.47万元，比2015年下降97.52%，主要是:报表编制口径不一致，2015年编制乡镇汇总表，2016年编制单户表，仅反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

九、项目绩效自评报告

本单位未对2016年项目绩效开展自评工作。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额46.65万元，其中：政府采购货物支出41.65万元、政府采购服务支出5万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

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